Производственный менеджмент_КР

Расчет ВНП производится с помощью финансового калькулятора MS Exel посредством функции ВСД, которая возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потока денежных средств, представленных численными значениями.3. Технико-экономическое обоснование3.1 Основная информация и обоснование реализации проекта3.1.1 Общие сведения о проектеВид инвестиций: с финансовой отдачей.Код проекта: 0509205081022.Название проекта: Модернизация инфраструктуры базовых станций Свердловской области.Наименование компании: ОАО «Ростелеком».Наименование инициирующего филиала: Екатеринбургский филиал.Статус проекта: новый.3.1.2 Цель проектаМодернизация подсистемы базовых станций сети GSM Свердловского региона с целью обеспечения пропуска планируемого роста трафика от абонентов СПС-900/1800, повышения параметров качества предоставления услуг сети, получения дополнительных доходов от услуг сотовой связи.3.1.3 Обоснование необходимости инвестицийНеобходимость в увеличении емкости объектов СПС-900/1800, ухудшение характеристик антенно-фидерных устройств создают дополнительные проблемы для предоставления услуг сотовой связи, связанные с увеличением отказов вызовов, высокая стоимость аренды соединительных линий, необходимость смены площадки размещения в связи с требованиями собственников. После объединения компании SiemenscNokia отсутствует четкий roadmap для оборудования Siemens, на котором построена сеть фрагмента. Предлагаемая новая линейка оборудования BSS требует значительных капитальных вложений.Стоимость постгарантийного обслуживания старой линейки оборудования производства объединенной компании NokiaSiemensNetworks (NSN) (Германия) значительно увеличилась (16 евро за один TRX), а отказоустойчивость снизилась. В связи с этим принято решение о поэтапном переходе на аналогичное, со значительно низкой стоимостью обслуживания (0,63 евро за один TRX), и более отказоустойчивое оборудование базовых станций производства Alcatel-Lucent (ALU) (Германия).Способы решения проблем:увеличение емкостных характеристик модернизируемых БС;улучшение качественных характеристик;увеличение зоны покрытия сети сотовой связи; снижение операционных затрат; уменьшения времени простоя БС, косвенно - получение большего дохода за счет новых абонентов, большего пропускаемого трафика.По проекту «Модернизация инфраструктуры базовых станций, Свердловская область планируется:перенос базовых станций на новые площадки в связи с расторжением договора аренды - две базовые станции;СЛ - замена модемов;замена устаревших антенн на существующих базовых станциях в г. Екатеринбурге.3.1.4 Краткое описание существующей инфраструктурыНа Екатеринбургском фрагменте сети GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ», на начало 2010 года функционирует распределенная подсистема коммутации с использованием технологии MobileSoftswitch, лицензионной емкостью 800 000 номеров, в составе: MSC-Server/HLR, MGw, СОРМ, OMC в г. Екатеринбург, MGw в гг. Нижний Тагил и Каменск-Уральский, производитель оборудования компания Ericsson. Подсистема базовых станций представлена девятью контроллерами базовых станций производства Siemens, 524 базовыми станциями Siemens.3.1.5 Задачи проектаЗадачами проекта являются:-дальнейшее развитие сотового бизнеса компании на территории Свердловской области; -удержание доли рынка в сегменте мобильной связи, за счет развития услуг на накопленной абонентской базе;-наращивание существующей емкости и зоны покрытия подсистемы базовых станций, для обеспечения планов по увеличению абонентской базы и пропуска коммерческого трафика.3.2 Описаниеуслуги3.2.1 Характеристика рынкаПредлагаются все стандартные услуги мобильной связи: −голосовая связь;−SMS;−MMS;−WAP;−Интернет (GRPS/EDGE);−роуминг;−голосовая почта;−определение номера;−переадресация вызова;−удержание соединения;−конференц-связь;−запрет вызова;−международная связь;−междугородная связь;−ожидание вызова и т.д.Сегменты рынка:население; деловой сектор.При распределении абонентов по сегментам в Свердловской области ориентировочно 3% доходов относятся к сегменту юридических лиц и 97% доходов - к сегменту физических лиц. Характеристики рынка и объектов представлены в таблице 3.1 и 3.2.Таблица 3.1Характеристика рынкаВыделенные сегменты рынкаХарактеристика и потребности клиентовПлатежеспособность клиентов сегментаДеловой секторКоммерческие и бюджетные предприятия. Потребности: оптимальные тарифы, высокое качество связи, высокий уровень сервисного обслуживанияПлатежеспособность высокая (место в первой десятке в России) НаселениеНаселение региона с высоким и средним уровнем доходов. Потребности: оптимальные тарифы, новые услуги, широкая зона покрытияДоля расходов населения на услуги связи в потребительских расходах составляет около 3,2%Таблица 3.2Характеристика объектовНаселенный пунктНаселениеКоличество офисов, всегоУровень платежеспособностиЕкатеринбург1 372 800141 035высокийРевда61 7311 216среднийЗаречный27 301766выше среднегоКаменск-Уральский181 1392 869среднийНижний Тагил374 5007 136среднийНа начало 2010 года достигнуто практически полное радиопокрытие территорий городов и районных центров основными участниками рынка. Приэтомосновнаястратегия в ближайшие годы будет сконцентрирована не на привлечении новых абонентов, а на удержании существующих абонентов и повышении их лояльности. Специфика рынка подвижной радиотелефонной связи Свердловской области характеризуется высокой конкуренцией (четыре GSM-оператора: ОАО «МТС», ОАО «Мотив», ОАО «Вымпелком» (Билайн), ОАО «Мегафон»).Основные конкуренты:-МТС - доля 27%;-Мотив - доля 24%;-Билайн - доля 22%;-Мегафон - доля 17%.Рыночное предложение продукта для сегментов рынка представлено в таблице 3.3.Таблица 3.3Рыночное предложение продуктаСегменты рынкаКак предлагаемый продукт удовлетворяет потребности клиентаДеловой секторполный комплекс услуг; высокое качество услуг; высокий уровень сервиса; партнерство; экономичность.Население (массовый рынок)гибкая система тарифных планов; разветвленная сеть продаж; новые услуги и сервисы; индивидуальное обслуживание высокодоходных абонентов; система скидок и бонусных программ для постоянных клиентов.3.2.2 Оценка спросаВ таблице 3.4 представлены данные по объему голосового, SMS-трафика и объема трафика данных на один TRX в месяц, а также объем голосового трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год.Таблица 3.4Среднемесячный и годовой объем пропускаемого трафикаПоказательЕд. изм.ЗначениеМаксимальная загрузка 1 TRX: голосовым трафикоммин/мес.200000,0трафиком данныхМб/мес.2500,0SMS-трафикомед/мес.12500,0Средний процент загрузки TRX:голосовым трафиком%24,1трафиком данных%48,9SMS-трафиком%27,0Среднемесячный объем пропускаемого трафика:голосовой трафикмин./мес.48200трафик данныхМб/мес.1222,5SMS-трафикSMS/мес.3375Среднегодовой объем пропускаемого трафика:голосовой трафиктыс.мин./год50583,7трафик данныхтыс.Мб/год2200,5SMS-трафиктыс.SMS/год12153.2.3 Обоснование планируемого спроса на оказание услугинвестиционный планирование контроль инфраструктураВ связи с интенсивным развитием новых жилых районов г. Екатеринбурга и Свердловской области, возникают районы с низким уровнем сигнала или с отсутствием сети, в отличие от основных конкурентов. Менее развитая сеть (небольшое количество базовых станций), по сравнению с давно существующими на территории Свердловской области операторами сотовой связи.Планируемые доходы от реализации проекта представлены в таблице 3.5.Таблица 3.5Планируемые доходы Год12345678Доходы, тыс. руб.4555,51953,71953,71953,71953,71953,71953,71953,73.3 Описаниетехническогорешенияпроекта3.3.1 Этапы реализации проектаТехническое решение реализуется в несколько этапов:строительство и монтаж двух базовых станций, демонтированных с указанных в таблице объектов на вновь создаваемых альтернативных площадках в г. Нижний Тагил и г. Екатеринбург. Выбор данного технического решения и поставщиков обусловлен:относительно низкой ценой по сравнению с аналогами;международной репутацией поставщиков и опытом установки и эксплуатации оборудования отечественными и зарубежными компаниями;возможностью возврата оборудования за полную стоимость при условии коммерчески неудачной эксплуатации в первый год реализации проекта;создание дополнительных четырех секторов DCS на существующих объектах;замена модема Alcatel FDSL на 1 Е1 на модем FOM-4 на 4 Е1;замена дуплексора, двух TRX и антенны одного из секторов DCS на базовой станции, расположенной по адресу г. Ревда, ул. Совхозная,13 на оборудование GSM;замена трех антенн APXV 186513 на базовой станции, расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 9 на антенны APXV 186516;пересекторизация объектов с заменой поврежденных фидеров.Мероприятия по модернизации базовых станций представлены в таблице 3.6Таблица 3.6Мероприятия по модернизации базовых станцийПеречень объектовПримечаниеСтроительство объекта на новой площадке, перенос оборудованияг. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57Перенос оборудования по требованию собственникаг. Екатеринбург, ул. Зенитчиков, 16Монтаж фидерных трасс, антенны, МШУ, инжектора, трубостойки на АМС (здании)г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1а Создание 4-го сектора для увеличения зоны покрытия и обеспечения пропуска трафика. Четвертым сектором исключается падение мощности сигнала в секторе при расширении емкости сектора 2 в 3г. Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 27 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46 г. Екатеринбург, ул. Машинистов, 4г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 34г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков,37г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, 21г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 12г. Екатеринбург, Московский тракт, 8 кмЗамена Alcatel FDSL (1 Е1) на FOM 4 (4 Е1)г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 13/аВысокий процент отказа по Abis интерфейсу в связи с недостатком транспортных каналов. Для расширения емкости БС необходимо добавить Е1Замена антенн DCS диапазона на GSM, замена МШУ, дуплексора, TRХг. Ревда, ул. Совхозная, 13Расширение зоны покрытия БС за счет перехода на GSM диапазонЗамена антенн с большим коэффициентом усиленияЕкатеринбург, ул. Готвальда, 9Расширение зоны покрытия БС за счет перехода на антенны с большим коэффициентом усиления Замена поврежденных фидеров на новый комплектг. Каменск-Уральский, ул. Синарская, 8Повышение коэффициента доступности на объектах за счет устранения КСВ на АФУ объектовг. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37г. Нижний Тагил, ул. Байдукова, 10г. Заречный, ул. Мира, 353.3.2 Оценка инвестиций по проектуПеречень оборудования, необходимого для реализации проекта представлен в таблице 3.7.Таблица 3.7Перечень оборудованияНаименование оборудованияТипПроизводитель оборудованияЕдиницы измеренияКол-воОсновное оборудованиеДемонтированные базовые станции BS-240XLшт.ХАнтенны секторные APXV 186516Базовая станцияRFSшт.ХВспомогательное оборудованиеМодем оптический FOM4Гибкие мультиплексоры доступаNatexшт.ХДля реализации проекта необходимо выполнить следующие виды работ:монтаж АФУ;монтаж оборудования базовых станций;организация линии FDSL;оформление санитарных паспортов;получение согласований с заинтересованными организациями и лицами.Требуемый объем капиталовложений для реализации инвестиционного проекта представлен в таблице 3.8.Таблица 3.8Общий объем инвестицийНаименование показателяЕд. изм.ЗначениеСтроительно-монтажные работытыс. руб.7514,0Оборудование тыс. руб.2652,0Прочие затраты на проект тыс. руб.884,0Итоготыс. руб.110503.3.3 Оценка текущих расходов по проектуРазмер эксплуатационных затрат по проекту представлен в таблице 3.9.Таблица 3.9Эксплуатационные затратыНаименование показателяЕд. изм.1 годПоследующие годы1 Амортизационные отчислениятыс. руб394,61578,52 Затраты на электроэнергиютыс. руб171,81393,23 Резерв универсального обслуживания (РУО)тыс. руб45,5195,34 Агентское вознаграждениетыс. руб318,81367,25 Радиочастотные службы и федеральный бюджеттыс. руб366,32970,06 Услуги операторов связитыс. руб957,911451,87 Аренду помещений и прочие коммунальные расходытыс. руб908,13632,48 Постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО)тыс. руб164,11330,6Всего расходовтыс. руб3327,423919,13.4 Анализэкономическойэффективностипроекта3.4.1 Денежный потокЧистый денежный поток по проекту представлен в таблице 3.10.Таблица 3.10Чистый денежный потокГод12345678ЧДД-845311056,59689,68500,57451,16528,75720,55026,23.4.2 Показатели экономической эффективности проектаПоказатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 3.11Таблица 3.11Показатели экономической эффективности проектаПоказательЕдиницы измеренияЗначениеЧистая текущая стоимость тыс. руб.45513,6Срок окупаемости лет1,7Рентабельность инвестиций %411,8ЗаключениеВ данном курсовом проекте подробно рассматривается одна из важных статей бизнес планирования - расчёт эффективности введения производственных мощностей.В результате расчёта было определенно, что минимальный срок окупаемости для станции такого типа по данным курсового проекта составил 1,7 года. Также были рассчитаны основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта.Списоклитературы1. Коммерческая оценка инвестиций / Под ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Питер, 2004. - 432 с.2. Менеджмент в телекоммуникациях: Методические указания по выполнению курсовой работы / Е.В. Букрина. - Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2006. - 39 с.3. Менеджмент в телекоммуникациях / Под ред. Н. П. Резниковой, Е. В. Деминой. - М.: Эко-Трендз, 2009. - 392 с.